子长县盐务管理局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关盐业管理法规、政策，拟定 全县盐业管理办法；
2.组织编制全县盐业发展中长期规划，负责组织实施全县 食盐年度分配、调拨、销售指令性计划和食盐储备计划的管理以 及宏观调控工作，协同有关部门收缴和管理盐业的各项基金；
3.指导、规范盐业经营单位食盐专营行为，协同有关部门 监督、管理食盐质量；
4.负责全县的盐业稽查和盐政执法工作，依法查处私盐、 非碘盐、劣质盐等各类重大案件和盐业经营单位的违规行为，制 止非法盐品流入市场，协调跨区域的盐政稽查工作；
5.负责食盐经营批发许可证和准运证的发放管理工作；
6.承办县政府交办的其他工作。
二、2017 年度部门工作完成情况
1.全县购进食盐 583 吨，销售 602 吨（其中碘盐配给 493吨 购进工业盐 404 吨，销售工业盐356 吨， 库存 210 吨。
2.稽查私盐 7720 公斤，有力维护盐业市场秩序稳定。
3.碘盐检测化验 71 次，确保碘盐合格供应。
4.包扶工作投资4万用于亮点工程，安装农村路灯 30 盏。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 子长县盐务管理局本级（事业） |
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制0 人、事业编制 16 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年收入总额 224.23 万元，较 2016 年度收入总额287.47 万元减少 63.24 万元，减少 22%，主要是碘盐价格下 降，农村人口发放碘盐费用减少。
2.本年度收入构成情况。
2017 年财政拨款收入 224.23 万元中，商业流通事务203.17 万元，其中事业运行 129.23 万元，其他商业流通事务支出 73.94 万元。住房保障支出 10.56 万元，其中住房公积金 10.56 万元。社会保障和就业支出 10.5 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出10.5万元。
3.本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分 析增减变化的主要原因。
2017 年支出总额 224.23 万元，较 2016 年度支出总额287.47 万元减少 63.24 万元，减少 22%，主要是碘盐价格下 降，农村人口发放碘盐费用减少。
4.本年度支出构成情况。
本年度支出总额 224.23 万元中，其中基本支出 162.09万元，占总支出的 72.28% 。在基本支出中，人员经费 150.29 万元，占基本支出的 92.72%；日常公用经费 11.8 万元，占 基本支出的 7.28%。行政事业类项目支出 62.14 万元，占总 支出的 27.72%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2017 年财政拨款收入总额 224.23 万元，较 2016 年度收入总额 287.47 万元减少 63.24 万元，减少 22%，主要是 碘盐价格下降，农村人口发放碘盐费用减少。
2017 年财政预算支出总额 224.23 万元，较 2016 年度支出总额 287.47 万元减少 63.24 万元，减少 22%，主要是 碘盐价格下降，农村人口发放碘盐费用减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 224.23 万元。其中：基本支出 162.09 万元，较上年的 144.47 万元增加17.62 万元,，增长 12.2%，因为社保和就业支出属于 2017
年新增，初次纳入财政预算拨款；项目支出 62.14 万元，较上年的 143 万元减少 80.86 万元，减少 56.55%,主要是碘盐价格下降，农村人口发放碘盐费用减少。按政府功能分类科 目 2017 年一般公共财政预算拨款支出总额 224.23 万元，其中事业运行 129.23 万元，较上年的 125.17 万元减少 4.06 万元，减少 3.24%,主要是压缩经费开支；住房保障支出 10.56万元,较上年的 8.48 万元增加 2.08 万元,增加24.53%,主要是因为增资及住房公积金比例调整；社会保障和就业支出 10.5万元，较去年增长 10.5 万元，增 长 100%，因为属于 2017 年新增，初次纳入财政预算拨款。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出 162.09 万元，其中人员经费 150.29 万元，较上年的 133.65 万元增加 16.64 万元, 比上年增长 12.45%，是因为社保和就业支出属于 2017 年新 增，初次纳入财政预算拨款；日常公用经费 11.8 万元，较上年的 10.82 万元增加 0.98 万元，增加 9.06%,主要是因为业 务量增加，费用增加。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 2 万元（全部为车辆运行费），比上年的“三公”经费1.3 万元增加 0.7 万元，增加 53.85%，主要变动原因是下乡业务增加,车辆运行费用增加，本年无公车购置费，无公务接待费，无因公出国情况。
（1）无因公出国（境）情况；
（2） 2017 年无公用接待费支出，公务接待 0 批次，0人次，较上年的 0 万元无变化，主要原因是严格执行八项规 定,控制接待次数。
（3）本年车辆购置及运行费为 2 万元，其中：
a.无公务用车购置支出；
b.公务用车运行维护费 2 万元，较上年的 1.3 万元增加0.7 万元，增加 53.85%，主要变动原因是下乡业务增加,车 辆运行费用增加。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。
2.培训费支出决算情况说明。
2017 年无培训费支出，较上年的 0.07万元减少 0.07 万元，减少 100%，主要原因是加强培训管理减少培训次数。
3.会议费支出决算情况说明。
本年度会议费 0 万元，较上年的 0.76 万元减少 0.76 万元，减少 100%，主要原因是执行八项规定，减少会议次数。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门无专项业务经费绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，没有发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。
本部门决算内容经保密审查后公开。