子长县政府采购中心
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
子长县政府采购中心于2002年4月18日经县委常委会研究决定成立。全额拨款事业单位，正科级建制，隶属县财政局，其主要职责是：主要为全县党政机关、事业单位和社会团体范围内使用财政资金包括预算内资金、预算外资金，事业收入、上级补助收入，以政府信誉或者财产担保的信贷资金和政府所有的其他资金，采购物资或服务的资金管理。为政府采购提供服务；采购计划方案编制；采购招标工作。
二、2017年度部门工作完成情况
全年我中心组织了招标采购130次(其中：公开招标29次、邀请招标4次、竞争性谈判26次，单一性来源采购1次，询价采购70次)，完成采购预算资金为224,704,304元，实际采购支出200,937,195元（其中自筹资金25,234,282元，财政资金175,702,913元），节约预算资金23,767,109元，平均节约率11%。其中：交通工具22辆，共计3,730,940元、蛋奶工程13,544,848元、双高双普设备106,147,524元，医疗器械7,451,100元，办公自动化设备、电子设备、办公家具及其他：70,062,783元。采购资金总额创历年新高。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
子长县政府采购中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位的退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。本年度收入合计100.95万元，比上年100.88万元增长0.07万元，较上年增长0.07%，其主要原因是本年度调整人员工资津补贴。
2.本年度收入构成情况。本年度财政拨款收入100.95万元。一般公共服务支出84.26万元，其中事业运行77.26万元；其他财政事务支出7万元；社会保障和就业支出9.29万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元。住房保障支出 7.4 万元，其中住房改革支出 7.4 万元，住房公积金7.4万元。
3.本年度支出合计100.95万元，比上年100.88万元增长0.07万元，较上年增长0.07%，其主要原因是本年度调整人员工资津补贴。
4.本年度支出构成情况。本年度支出100.95万元，基本支出93.95万元，占总支出的93.07%，与上年93.88万元比较增加0.07，增加0.07%。其中人员经费70.31万元，与上年55.84万元比较增加14.47万元，增加25.91%，主要原因是调整人员工资津补贴；公用经费23.64万元，与上年38.04万元比较减少14.4万元，减少37.85%，主要原因是缩减经费开支。项目支出7万元，占总支出的6.93%。与上年比较无变化，主要原因是没有增加业务项目。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况比上年增减情况。2016年财政拨款结转结余0.11万元，本年度财政拨款收入100.95万元，较上年100.88万元增加0.7万元，增加0.7%，其主要原因是本年度调整人员工资津补贴。本年度财政拨款支出100.95万元，较上年100.88万元增加0.7万元，增加0.7%，主要原因本年度调整人员工资津补贴。年终财政拨款结转结余0.11万元。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。本年度财政拨款支出100.95万元，比上年度100.88万元增加0.07万元，增加0.07%，主要原因是调整人员工资津补贴。一般公共服务支出84.26万元，其中事业运行77.26万元，比上年度87.88万元减少10.62万元，主要原因是缩减经费开支；其他财政事务支出7万元，与上年比较无变化，主要原因是没有增加业务项目。社会保障和就业支出9.29万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，比上年度0万元增加9.29万元，主要原因是增加了养老保险预算。住房保障支出 7.4 万元，其中住房公积金7.4万元，比上年度5.99万元增加1.41万元，增加23.53%，主要原因是人员工资增加。
3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。本年度财政拨款基本支出93.95万元，占总支出的93.07%。其中人员经费70.31万元，与上年55.84万元比较增加14.47万元，增加25.91%，主要原因是调整人员工资津补贴；公用经费23.64万元，与上年38.04万元比较减少14.4万元，减少37.85%，主要原因是缩减经费开支。项目支出7万元，占总支出的6.93%，与上年比较无变化，主要原因是没有增加业务项目。
4.本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017 年度“三公”经费支出 2.34万元，与上年2.55万元减少0.21万元，减少8.2%，主要是没有出国（境）支出。无因公出国情况，无公务用车购置情况，公务接待 1 次、5 人、经费支出 0.065 万元，占“三公”经费的 2.78%。
（1）无因公出国（境）费支出。
（2）公务接待支出 0.065 万元。国内公务接待支出 0.065 万元，比上年决算0.069万元减少 0.004 万元，主要原因是严格控制公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。开支内容主要为接待市采购科来我县调研人员餐费。
（3）公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：
1.无公务用车购置支出。
2.公务用车运行维护费支出 2 .28万元，与上年2.48万元减少0.2万元，减少8.06%，主要原因是车辆使用次数减少。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1辆。
2.培训费支出决算情况说明。
培训费支出为0万元，与上年0.75万元减少0.75万元，减少100%，主要原因是本年未发生培训业务；
3.会议费支出决算情况说明。
会议费支出为0万元，与上年7.9万元减少7.9万元，减少100%，主要原因是本年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门是事业单位，2017年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出，并公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门共有车辆1辆。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.政府采购：适用于全县党政机关、事业单位和社会团体组织，所称财政性资金是指纳入财政预算管理的资金（包括以财政性资金作为还款来源的借贷资金），在政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，均适用本办法（法律法规另有规定的除外）。
本部门决算内容经保密审查后公开。
